Известия и фактури
Процес за издаване на фактури, кредитни и дебитни известия
Обща информация
След около седмица след подаване на индивидуалните отчети, НЗОК формира и издава така наречения файл-нотификация (известие). Този файл-нотификация съдържа в себе си одобрената от НЗОК дейност, въз основа на която се съставя и подава електронна фактура, а в случай на основание за доплащане или удържане на суми - за дебитно или кредитно известие. Повече информация може да намерите в Процес на отчет.
Функциите, свързани с изтегляне на месечни известия и издаване на финансови документи въз основа на тях, се намират в раздела Услуги, секция Фактури.
Изтегляне на файл-нотификация
За да свалите известие, от раздела Услуги, сектор Фактури, изберете Изтегляне на известия.
След като изберете период и натиснете бутона Свали известие, ако такова е публикувано, то ще се зареди както в примера на картината по-горе. При налично известие, изберете бутона Запис вдясно на реда за да запишете файла.
Издаване на фактура или ДИ/КИ
След успешно сваляне на файл-нотификация, можете да преминете към издаване на фактура или дебитно/кредитно известие. Самата фактура (ДИ/КИ) е със специфични изисквания на НЗОК и е одобрена от Министерство на финансите. Фактурата представлява xml файл, който електронно се подписва с универсален електронен подпис на управителя на лечебното заведение и след това отново по електронен път се изпраща на НЗОК.
За да издадете фактура или дебитно/кредитно известие, от секция Фактури на раздела Услуги, изберете бутона Нова фактура. Ще бъдете подканени да изберете файл-нотификация и след посочването му, ще се генерира фактура (или ДИ/КИ). Уверете се че номера, датата на издаване, фонда-платец и получателя са коректни.
Номера на фактурата се взима от настройките на избраната лаборатория (виж Настройки на системата) и при успешен запис се увеличава с едно.
За основната дейност трябва да изберете за фонд-платец Национална здравноосигурителна каса, докато за дейността в полза на неосигурени бременни - Министерство на здравеопазването.
С бутона Запис записвате фактурата, при което в посочената от Вас папка ще се генерират два файла - един XML и един PDF. XML файла е това, което се подава към НЗОК (виж глава Подаване и статус на документи). PDF файла е само в помощ на Вашето счетоводство и изглежда примерно така:
Фактурите кум НЗОК не генерират продажба и УНП по смисъла на СУПТО, доколкото е платежен документ за вече съществуващи продажби и техни УНП в системата (съгласувано с Дирекция Електронен одит).
Last updated
