> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://ilabexp.skyware-group.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://ilabexp.skyware-group.com/nhif-process/izdavane-na-faktura.md).

# Известия и фактури

## Обща информация

След около седмица след подаване на индивидуалните отчети, НЗОК формира и издава така наречения файл-нотификация (известие). Този файл-нотификация съдържа в себе си одобрената от НЗОК дейност, въз основа на която се съставя и подава електронна фактура, а в случай на основание за доплащане или удържане на суми - за дебитно или кредитно известие. Повече информация може да намерите в [Процес на отчет](/nhif-process.md).

![](/files/-MD0jACFmynCtWw5OrKr)

Функциите, свързани с изтегляне на месечни известия и издаване на финансови документи въз основа на тях, се намират в раздела **Услуги**, секция **Фактури**.

![Функции за финансови документи](/files/-MDMBYRtmu903GgZ9f6N)

## Изтегляне на файл-нотификация

За да свалите известие, от раздела **Услуги,** сектор **Фактури**, изберете **Изтегляне на известия.**

![Изтегляне на файл-нотификация от НЗОК](/files/-MDSyasqDDLwuWgdfU_D)

След като изберете период и натиснете бутона **Свали известие,** ако такова е публикувано, то ще се зареди както в примера на картината по-горе. При налично известие, изберете бутона **Запис** вдясно на реда за да запишете файла.

## Издаване на фактура или ДИ/КИ

След успешно сваляне на файл-нотификация, можете да преминете към издаване на фактура или дебитно/кредитно известие. Самата фактура (ДИ/КИ) е със специфични изисквания на НЗОК и е одобрена от Министерство на финансите. Фактурата представлява xml файл, който електронно се подписва с универсален електронен подпис на управителя на лечебното заведение и след това отново по електронен път се изпраща на НЗОК.

За да издадете фактура или дебитно/кредитно известие, от секция Фактури на раздела Услуги, изберете бутона **Нова фактура.** Ще бъдете подканени да изберете файл-нотификация и след посочването му, ще се генерира фактура (или ДИ/КИ). Уверете се че **номера**, **датата на издаване**,  **фонда-платец** и **получателя** са коректни. 

{% hint style="info" %}
Номера на фактурата се взима от настройките на избраната лаборатория (виж [Настройки на системата](/nachalni-nastroiki.md#laboratoriya-profil)) и при успешен запис се увеличава с едно.
{% endhint %}

{% hint style="danger" %}
За **основната дейност** трябва да изберете за фонд-платец **Национална здравноосигурителна каса**, докато за дейността в полза на **неосигурени бременни** - **Министерство на здравеопазването**.
{% endhint %}

![Прозорец за генериране на фактура](/files/-MDMieJWjuPZ3THtbfPm)

С бутона Запис записвате фактурата, при което в посочената от Вас папка ще се генерират два файла - един XML и един PDF. **XML файла е това, което се подава към НЗОК** (виж глава [Подаване и статус на документи](/nhif-process/proverka-na-podadeni-otcheti.md#podavane-na-fail)). PDF файла е само в помощ на Вашето счетоводство и изглежда примерно така:

![Примерен изглед на фактура в PDF формат](/files/-MDMlWJwnGR4E61oHIfc)

{% hint style="info" %}
Фактурите кум НЗОК не генерират продажба и УНП по смисъла на СУПТО, доколкото е платежен документ за вече съществуващи продажби и техни УНП в системата (съгласувано с Дирекция Електронен одит).
{% endhint %}